目录

1、本单位职责

2、机构设置

3、人员构成

4、报表文字说明

5、预算收支增减变化情况说明

6、机关运行经费情况

7、政府采购安排情况

8、国有资产占有使用情况

9、预算绩效情况

10、名词解释

11、附表

一、本单位职责

黑龙江省伊春师范学校成立于1958年，经国家教育部批准成立的一所工、林、理、经、管、文、法、艺、师兼容的全日制普通高校，隶属伊春市政府管理，财政全额拨款事业单位，执行的是事业单位会计制度，预算管理级次为地（市）级。基本账户开户行为伊春市建行，属于零余额支付管理账户。

二、机构设置

学校设置20个科室，分别为：政治处、工会、团委、校长办公室、教务科、学生科、总务科、伙食科、保卫处、图书资料室、中文教研室、英语教研室、物理教研室、化学教研室、生物教研室、史地教研室、政治教研室、教育学心理学教研室、音体美教研室。

三、人员构成

本单位人员编制共计74人，其中，行政编制0人，事业编制74人。实有114人，其中，行政编制0人，事业编制0人。

四、报表文字说明

1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我校2018年收支总预算1078.18万元。

2、部门收入总表：我校2018年部门收入共计1078.18万元，其中，一般公共预算收入1078.18万元，占比100%。

3、部门支出总表：我校2018年部门支出共计1078.18万元，其中，一般公共预算支出1078.18万元，占比100%。

4、财政拨款收支总表：我校2018年财政拨款收支总预算1078.18万元。收入包括：经费拨款1078.18万元；支出包括：支出包括教育支出561.09万元、社会保障和就业支出393.01万元、医疗卫生与计划生育支出70.89万元、住房保障支出53.19万元。

5、一般公共预算功能分类支出表：我校2018年一般公共预算功能分类支出1078.18万元。支出包括：支出包括教育支出561.09万元、社会保障和就业支出393.01万元、医疗卫生与计划生育支出70.89万元、住房保障支出53.19万元。

6、一般公共预算经济分类支出表：黑龙江省伊春师范学校2018工资福利支出647.36万元：工资性支出454.99万元；奖金支出36.94万元；医疗保险支出64.40万元；其他社会保障缴费支出6.49万元；住房公积金支出53.19万元；其他工资福利支出24.70万元；残疾人保障金6.65万元。商品和服务支出30.37万元：办公费2.14万元；水电费1.92万元；邮寄费0.52万元；电话通讯费4.55万元；物业费0.60万元；差旅费11.00万元；维修（护）费0.50万元；培训费6.65万元；公务接待费0.57万元；工会经费1.72万元；其他商品和服务支出0.20万元。对个人和家庭的补助支出400.45万元：离休费20.06万元；退休费372.94万元；生活补助0.41万元；奖励金0.07万元；其他对个人和家庭的补助支出6.97万元。

7、一般公共预算基本支出表：黑龙江省伊春师范学校2018工资福利支出647.36万元：工资性支出454.99万元；奖金支出36.94万元；医疗保险支出64.40万元；其他社会保障缴费支出6.49万元；住房公积金支出53.19万元；其他工资福利支出24.70万元；残疾人保障金6.65万元。商品和服务支出30.37万元：办公费2.14万元；水电费1.92万元；邮寄费0.52万元；电话通讯费4.55万元；物业费0.60万元；差旅费11.00万元；维修（护）费0.50万元；培训费6.65万元；公务接待费0.57万元；工会经费1.72万元；其他商品和服务支出0.20万元。对个人和家庭的补助支出400.45万元：离休费20.06万元；退休费372.94万元；生活补助0.41万元；奖励金0.07万元；其他对个人和家庭的补助支出6.97万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表：此表不涉及我单位。

9、政府性基金预算经济分类支出表：此表不涉及我单位。

10、“三公”经费支出计划表：2018年我校“三公”经费计划共计5676元，其中，公务接待经费5676元。

11、2018年政府采购预算表：此表不涉及我单位。

五、预算收支增减变化情况说明

2018年我单位部门预算共计安排1078.18万元，其中，经费拨款1078.18万元。与2017年预算963.82万元相比，增加支出114.36万元，主要原因是：2018年实有人数114人较2017实有人数113人增加3人，因此较2017年教育支出507.69万元增加53.40万元；社会保障和就业支出332.40万元增加60.61万元；医疗卫生与计划生育支出68.55万元增加2.34万元。2018年在职人数60人较2017年的61人减少1人，住房保障较2017年支出55.18万元减少1.99万元。

六、机关运行经费情况

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2018年我校机关运转经费共计30.37万元。

七、政府采购情况

不涉及我单位。

八、国有资产占有使用情况

2017年我校固定资产为:649,0026.46元。全部正在使用中。房屋及构筑物类资产原值596,9061.20元，占资产总额92%；专用设备如电脑等原值155,220.00元，占资产总额2.4%；通用设备食堂餐具32,4895.8元，占资产总额5%；图书、档案类原值40,849.46元，占资产总额0.6%。单位价值200万元以上大型设备没有。

九、预算绩效情况

我市目前尚末开展部门预算绩效评价工作，因此我院2018年部门预算绩效工作也暂时没有进行。

十、名词解释

工资福利支出：

--奖 金：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

--其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

商品和服务支出：

--取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

--差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

--公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

—培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

对个人和家庭的补助支出：

--抚恤金：反映按照规定开支的烈士遗嘱、牺牲病故人员遗嘱的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

--生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。