目录一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
四、报表文字说明
五、预算收支增减变化情况说明
六、机关运行经费情况
七、政府采购情况
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况
十、名词解释
十一、附表
一、单位职责
黑龙江省伊春卫生学校是国家级重点中等卫生职业学校,主要职责是为国家培养初级医疗卫生技术人员和护理人员,学校面向全省招生初中毕业生,负责学生的教学,实习实训和就业指导工作。
学校也是伊春市再就业培训机构、伊春市卫生职业教育培训中心，负责我市医疗卫生保健等专业的岗前和在岗培训工作。
二、机构设置
学校设党委书记一人，副书记、纪委书记一人、校长一人，副校长三人，工会主席一人。内设机构有纪委、工会、政治处、团委、校长办、财务科、学生科、招生办、就业指导科、教务科、教育研究室、总务科、保卫科、伙食科、舍务办、图书馆、护理教研室、临床教研室、普通教研室、基础教研室、口腔教研室。现有正科级干部24人，副科级干部11人。
三、人员构成
伊春卫生学校核定编制168人(其中:行政管理34个编制、专业技术109个编制、工勤25个编制)。实有人员205人。在职人员95人、退休人员109人、离休人员1人；负担遗属2人。
四、部门预算公开报表文字说明
1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、财政专户返还收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我校2018年收支总预算2,003.09万元。
2、部门收入总表：我校2018年部门收入共计2,003.09万元，其中，一般公共预算收入1,891.09万元，占比94.41%；财政专户返还收入112万元，占比5.59%。
3、部门支出总表：我校2018年部门支出共计2,003.09万元，其中，一般公共预算支出1,891.09万元，占比94.41%；财政专户返还支出112万元，占比5.59%。
4、财政拨款收支总表：我校2018年财政拨款收支总预算1,891.09万元。收入包括：经费拨款1,891.09万元，支出包括：教育支出996.55万元，社会保障和就业支出678.04万元，医疗卫生与计划生育支出124.50万元。住房公积金92.00万元。
5、一般公共预算功能分类支出表：我校2018年一般公共预算功能分类支出：中专职业教育996.55万元；医疗卫生与计划生育支出124.50万元；住房公积金92.00万元；社会保障和就业支出678.04万元。
6、一般公共预算经济分类支出表：我校2018年一般公共预算经济分类支出工资福利支出1099.38万元，商品和服务支出99.11万元，对个人和家庭的补助支出692.60万元。
7、一般公共预算基本支出表：我校2018年一般公共预算经济分类支出工资福利支出中，人员工资性支出767.32万元，奖金支出62.26万元，医疗保险支出113.13万元，其他社会保障缴费支出11.37万元，住房公积金支出92.00万元，其他工资福利支出42.10万元，残疾人保障金11.20万元；商品和服务支出中，办公费3.58万元，水电费3.10万元，邮寄费0.83万元，电话通迅费4.56万元，办公用房取暖费46.82万元，物业费0.97万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元，差旅费19.13万元，培训费11.21万元，公务接待费0.71万元，一般维修费0.82万元，工会经费2.78万元，残疾人保障金0.94万元，其他商品和服务支出0.10万元；对个人和家庭的补助支出中，离休费9.81万元，退休费668.23万元，生活补助费2.05万元，奖励金0.10万元，其他对个人家庭补助支出12.41万元；总共支出1891.09万元。
8、政府性基金预算功能分类支出表不涉及我单位
9、政府性基金预算经济分类支出表不涉及我单位
10、“三公”经费支出计划表：2018年我校“三公”经费计划共计16,65万元，其中，因公出国（境）经费0万元，公务接待经费0.71万元，公务用车购置及运行维护费15.94万元，其中：公务用车运行维护费15.94万元，公务用车购置0万元。与2017年“三公”预算经费相比未增涨。
五、预算收支增减变化情况说明
2018年我单位部门预算共计安排2,003.09万元，其中，经费拨款1,891.09万元、财政专户返还收入112万元、与2017年预算相比增加支出111.80万元，主要原因是：增加残疾人保障金增加职工体检费年终奖金取暖费等。
六、机关运行经费情况
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费3.58万元、水电费3.10万元、邮寄费0.83万元、电话通讯费4.56万元、办公用房取暖费46.82万元、物业费0.97万元、差旅费19.13万元、一般维修费0.82万元、培训费11.21万元、会议费、接待费0.71万元、工会经费2.78万元、公务用车购置及运行维护费4.50万元、残疾人保障金11.21万元、其他商品服务支出0.10万元;2018年我校机关运行经费共计110.32万元。
七、政府采购预算情况
2018年我校政府集中采购预算预计支出20.84万元，用于办公软件升级、政府分散采购7.50万元印刷费。
八、国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月31日，我单位固定资产总额为1151.77万元，其中：房屋及构筑物476.68万元；专用设备253.50万元；通用设备292.31万元；家具、用具及动植物67.05万元；图书、档案32.71万元。文物和陈列品29.52万元；本年度我单位继续保有车辆4辆，且均为一般公务用车。
九、预算绩效情况
2018年我校继续严格执行部门预算，严格对经费开支的事项和用途进行审核，杜绝了无预算和超预算支出，有效合理的使用财政资金。坚持勤俭办学采取积极有效措施本着厉行节约、反对浪费的原则按进度进行核算确保资金使用安全，保证我校各项工作的完成。
十、专业名词解释：
1、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。
5、机关运行经费支出：主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。
6、社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离
退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反应行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资津贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。
9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
